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陕西省体育彩票管理中心2018年部门综合预算说明

2018-03-02 18:30:41 来源: 陕西体彩
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一、部门主要职责

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责陕西省体育彩票销售工作,主要职责是:

    (一)制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范;
   
(二)向
国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
   
(三)向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案,经审核后组织实施;
   
(四)负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护;
   
(五)负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;
   
(六)负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

   二、2018年度主要工作任务

          2018年,站在新的起点上,面对新的机遇与挑战,我们在省体育局党组的坚强领导下,紧紧围绕销售目标,以构建负责任的、可信赖的、可持续发展的国家公益彩票为引领,继续弘扬责任意识、机遇意识、担当意识,立足新的起点,戒骄戒躁、迎难而上,以更加昂扬的精神状态,更加务实的工作作风,认真做好各项工作,推动“十三五”时期我省体彩事业持续健康快速发展,为我省举办全国十四运和建设西部体育强省做出新的更大的贡献!

   三、部门预算单位构成

   陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的自收自支事业单位,是一级预算单位,在陕西省财政厅监管下负责中国体育彩票在陕西省的管理和销售工作。纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位只有本部门1家。本部门下设综合部、业务部、竞猜游戏部、即开游戏部、网点发展部、技术部、财务部、保障部八个部门,在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林9个市和杨凌示范区设立管理站,渭南实行分级管理试点,54个区县设立了县级体彩分站。对各地市管理站实行垂直管理,经费统一管理。渭南市管理中心不含在本预算当中。

   四、部门人员情况说明

         全省现有职工170人,其中省体彩中心现有职工50人,市级体育彩票管理站现有职工120人。市级管理站实行省体彩中心和各市体育局双重管理模式。截止2017年底,省体彩中心本部人员编制27人,其中事业编制27人;实有人员23人,其中事业23人。单位管理的退休人员4人。

  1.             

    、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

    截至2017930日,本部门所属各预算单位共有车辆44辆,单价20万元以上设备1套。

    六、部门预算绩效目标说明 2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及政府性基金预算当年拨款14207.18万元,因无一般公共预算,故未涉及该部分。

    七、2018年部门预算收支说明

    (一)收支预算总体情况。2018年收入预算总额14207.18万元。2018年收入预算是指财政安排的政府性基金拨款,较上年预算减少2137.5万元,减少13.08%。减少的原因主要为压缩专项经费开支,减少市场促销活动等彩票运营支出及终端机采购支出。

    (二)财政拨款收支情况。2018年度本部门财政拨款预算收入为14207.18万元,均为政府性基金拨款收入。支出按照支出功能分类(按大类),2018年度政府性基金预算-其他支出预算14207.18万元。较上年减少2137.5万元,减少13.08%,减少原因为减少了市场促销活动等彩票运营支出及终端机采购支出。

    按照支出经济分类,人员和办公经费支出1340万元,较上年增加113.6万元,增加9.26%。原因主要中心员工工资及社保有所增加,办公楼维护支出及物业管理费有所增加。专项业务经费支出12867.18万元,减少2251.1万元,减少14.89%。减少原因为减少了市场促销活动等彩票运营支出及终端机采购支出。

    支出经济科目(按大类)

    单位:万元

项目

2018年预算

2017年预算

增减变化

变化原因

一、人员经费和公用经费支出

1,340.00

1,226.40

增加113.6万元

 

    工资福利支出

927.00

835.00

增加92万元

增加工资及社保支出

    商品和服务支出

313.00

271.40

增加41.6万元

增加办公楼维护及物业管理支出

    对个人和家庭的补助

100.00

120.00

减少20万元

减少移交养老中心退休人员支出

二、专项业务经费支出

12,867.18

15,118.28

减少2251.1万元

 

    商品和服务支出

11,110.18

12,138.28

减少1028.1万元

减少了市场促销活动等支出

    资本性支出

1,757.00

2,980.00

减少1223万元

计划减少终端机采购支出

合计

14207.18

16344.68

 

 

 

2018年支出预算数为全省各市、县级管理站(除渭南市管理中心)合计支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

2018年度本部门本部门无一般公共预算拨款收支,并已公开空表。

(四)政府性基金预算支出情况。

2018年本部门政府性基金预算14207.18万元,用于人员经费、公用经费及专项业务经费等支出。2018年财政拨款预算数较2017年财政拨款执行数减少2137.5万元,减少13.08%, 减少原因为减少了市场促销活动等彩票运营支出及终端机采购支出。 

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2018本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  1. (六)“三公”经费等预算情况。

    因本部门无一般公共预算拨款安排的收支,并已公开空表。2018年度本部门在政府性基金预算“三公”经费35万元,较上年减少15万元。其中因公出国(境)支出未发生;公务用车运行维护支出30万元,较上年持平;公务接待费为5万元,较上年减少15万元。减少的原因为我中心坚决贯彻八项规定,厉行节约,在销售规模大幅度提升,市场份额占比增加,业务规模扩大的同时,严格压缩“三公经费”支出项目,努力减少“三公经费”支出。

    2018年本部门在政府性基金预算会议费28万元,培训费预算12万元,均与上年持平。原因为我中心坚决贯彻八项规定,厉行节约,严格压缩各类支出项目,在保证销售规模大幅度提升,市场份额占比增加,业务规模扩大的前提下,实现会议费、培训费支出零增长。

    (七)机关运行经费安排情况。

    因本部门无一般公共预算拨款安排的收支,2018年度本部门政府性基金预算机关运行经费财政拨款预算313万元,用于安排保障本部门机关运行用于购买货物和服务的各项资金。较上年增加41.6万元,增加15.33%。增加原因主要是增加了办公楼日常维修及物业管理费用的支出。

    (八)政府采购情况

    2018年本部门政府采购预算总额1757万元。其中,政府采购货物预算1495万元、政府采购服务预算262万元。

    八、专业名词解释

    1、政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

    2、彩票:是指国家为筹集社会公益资金,促进社会公益事业发展而特许发行、依法销售,自然人自愿购买,并按照特定规则获得中奖机会的凭证。

                                                  

    附件:2018年报人大及公开报表

                                陕西省体育彩票管理中心                        

                                  201832

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